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云南省廣播電視學校2020年度財務預算公開
作者:校辦日期:2020-06-15瀏覽量:912

云南省廣播電視學校2020年度財務預算公開

 

第一部分 云南省廣播電視學校2020年部門預算編制說明

第二部分 云南省廣播電視學校2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

 

云南省廣播電視學校2020年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

培養中等、高等專業技術人才。開展廣播電視工程類、廣播電視藝術類、計算機應用類、電工電子類、管理類中等職業教育和函授、遠程成人高等學歷教育。開展各類短期培訓和授權范圍的職業資格鑒定。

(二)機構設置情況

內設7個科室:1、校辦公室;2、教務科;3、學生科;4、成教中心;5、培訓中心;6、招生就業辦公室;7、總務科。

(三)重點工作概述

2019年申請到省財政廳、省教育廳第二批中等職業教育專項資金168萬元,認真做好項目實施,努力提升辦學條件,總共完成了以下項目建設:

1、機房更新項目,包括B機房更新55臺計算機、A機房補充10臺、C機房補充3臺;

2、完成電工電子實驗室更新8臺教學設備、1臺競賽設備;

3、完成校園區域除辦公場所和衛生間以外的監控系統建設;

4、 “六T”達標食堂的建設,2019年5月通過了專家組實地評審驗收,11月通過了省教育廳和省市場監督管理局的認定;

5、老舊危房危墻改造,現正在緊張的施工中,工期將于今年4月30日前完成。

二、預算單位基本情況

我校編制2020年部門預算單位共1個,屬部分供給單位1個。截至2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制60人,其中:事業編制60人。在職實有48人,其中:財政部分供養48人。

離退休人員 52人,其中: 離休 1人,退休 51人。

車輛編制4輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 1156.13萬元,其中:一般公共預算財政撥款1056.13萬元,其他收入100萬元。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1056.13萬元,其中:本年收入1056.13萬元,無上年結轉收入。本年收入中,一般公共預算財政撥款1056.13萬元(本級財力956.13萬元,財政專戶管理的收入100萬元)。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出 1156.13萬元。財政撥款安排支出 1056.13萬元,其中,基本支出956.13萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于教育支出與社會保障和就業支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出956.13萬元,項目支出0萬元)。

五、省對下轉項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況:無

(二)與中央配套事項:無

(三)按既定政策標準測算補助事項:無

  六、政府采購情況預算: 無

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明:    無

(二)部門基本支出預算變動的主要原因說明

云南省廣播電視學校2020年本級財力安排基本支出1056.13萬元,比2019年本級財力撥款安排基本支出1050.51萬元多5.62萬元,主要原因分析是新增在職在編人員,財政工資撥款增加。

(三)部門項目支出預算變動的主要原因說明

云南省廣播電視學校2020年部門省本級安排項目支出預算0萬元,2019年部門省本級安排項目支出預算256萬元,其中財政專戶管理的收入安排200萬元,國有資產有償使用56萬元,2020年部門項目支出預算與2019年部門項目支出預算相比減少256萬元。主要變動原因如下:我單位屬于差額撥款非參公事業單位,除了人員經費由財政全額撥款保障以外,還需要自有資金(如租金收入等)彌補財政撥款不足部分以維持學校正常運行。自2018年10月,我單位主管部門由云南省廣電局變更為云南省教育廳,預算的要求隨之也發生變動,原先主管部門要求依法取得的租金收入全部上繳財政,均要納入財政預算,進行統一核算,統一管理。變更主管部門后,按上級文件要求作為非參公差額撥款事業單位取得的國有資產有償使用收入(租金收入),納入單位預算,進行統一核算,統一管理即可,無需作為項目在財政預算系統里進行申報。

八、其他公開信息

1、專業名詞解釋

  財政預算收入是指:國務院稅收主管部門和其他部門組織的各項稅收入及納入國家預算專項收入和各項行政事業收入、各部門罰沒收入、其他收入等收入的總和。

一般公共預算本級支出是指:政府財政管理的由本級政府使用的列入一般公共預算的支出。

政府性基金預算本級支出是指:政府財政管理的由本級政府使用的列入政府性基金預算的支出。

國有資本經營預算本級支出是指:政府財政管理的由本級政府使用的列入國有資本經營預算的支出。

財政專戶管理資金支出是指:政府財政用納入財政專戶管理的教育收費等資金安排的支出。

專用基金支出是指:政府財政用專用基金收入安排的支出。

對下轉移支付是指:本級政府財政按財政體制規定或因專項需要補助給下級政府財政的款項,包括對下級的稅收返還、轉移支付等。

基本支出是指:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出是指:在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

機關運行經費是指:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

2、機關運行經費安排:  無

3、國有資產占用情況

  截至 2019年12月31日,我單位資產總額910.76萬元。較上年資產變動75.65萬元,較上年增長9.06 %,主要是因為2019年學校購入固定資產以滿足教學與運行的需要。其中,流動資產319.27萬元,長期股權投資40萬元,固定資產548.01萬元,無形資產3.48萬元,占資產總額比例分別為35.06%、4.39%、60.17%、0.38%,資產結構較為合理。

      4、本單位預算績效情況說明

云南省廣播電視學校2020年預算安排1156.13萬元,其中本級財力安排956.13萬元,財政專戶管理的收入安排100萬元,其他收入安排100萬元。我單位會在今年的項目申報中進一步強化預算績效管理,以績效目標為導向,2020年部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照省財政廳的績效考核管理辦法進行設置,項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目實施單位制定自身項目的績效管理考核方案,各預算項目有明確的項目目標,同時設定了一級、二級、三級績效指標,設置了產出、效益和滿意度全覆蓋績效指標,設置了明確的績效指標值便于績效跟蹤和目標管理,對績效指標值設定依據及數據來源進行了詳細的說明,通過績效管理,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,針對學??冃ё栽u中存在的問題,及時調整和優化部門以后年度預算支出的方向和機構,合理配置資源,加強財務管理,完善管理辦法,切實提高財政資金使用效益和部門工作效率。具體績效情況詳見項目支出績效目標表。



 

云南省廣播電視學校

                                   2020年6月12日

    

 



部門預算公開---省本級批復表.xlsx
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